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一、关于“三公”经费支出补充说明。
2015年度局本级的“三公”经费决算总支出为149.36万元,比2014年度局本级的“三公”经费总支出减少33.30万元。2015年度“三公”经费比2014年度减少的原因是:一是2015年底实行公务用车改革,公务用车减少,运行费用减少;二是因为严格执行“八项规定”,严格控制公务接待,接待批次和接待人员减少,公务接待费用支出减少。具体情况为:
2015年度决算149.36万元比2015年度局本级的“三公”经费预算总支出75.06万元,增加74.30万元,主要原因是车辆运行费用增加,我局综合执法用车较多,治超工作量大,用车时间较多,运行费用支出大,具体差异原因是:年度部门“三公”经费预算范围是一般公共预算拨款的基本支出,而年度决算则是单位所有来源支出基本支出和项目支出中所包含的“三公”经费。两者统计口径有差异。
2014年、2015年度局本级的“三公”经费决算、2015年度局本级的“三公”经费预算总支出因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个及人数0人;
2015年公务用车购置和运行费决算数为139.75万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行费139.75万元,公务用车保有量38台)比2014年度局本级的公务用车购置和运行费减少10.07万元,减少7.2%。比2015年预算公务用车购置和运行费60.09万元,增加78.85万元。增加金额较大的原因为2015年决算数包括单位的基本支出和项目支出,而预算支出的范围是一般公共预算拨款的基本支出,两者的统计范围有差异。
2015年度公务接待费决算数为9.61万元,国内公务接待150批次、2000人次,比2014年度局本级的公务接待费决算数(国内公务接待200批次、3200人次)减少23.23万元,减少50批次,1200人次。比2015年预算公务接待费减少4.55万元。是因为严格执行“八项”规定,严格控制公务接待,接待批次和接待人员减少,公务接待费用支出减少 。
二、关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出181.81万元(一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费),比2014年减少减少7.43万元,降低4%。主要原因是:人员变动及公用车改革。
三、关于政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额119.93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出119.93万元、政府采购服务支出0万元。
四、关于国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中一般执法执勤用车21辆、其他用车17辆,其他用车主要是其他小型车辆11辆及摩托车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
五、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年,本单位共组织对1个项目(交通信息系统维护费)进行了预算绩效评价,涉及金额50万元。绩效自评价结果良好,项目主要情况:2015年12月份市基金中心从非税收入中拨款50万元,作为交通信息系统维护费,主要用于省交通系统(云浮)数据备份中心和我局信息中心的运行维护费用。项目资金在2016年4月份支付完毕。备份中心运行维护工作已通过验收,局本级各项信息管理和运维工作正常。
2016年8月26日
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