云浮市2012年第一季度

财政预算执行情况简要分析

2012年第一季度，全市完成公共财政预算收入79287万元，比去年同期增收14394万元，增长22.18％，完成年度预算（代编）的21.81%。其中：税收收入完成48370万元，比去年同期增收5511万元，增长12.86%，占公共财政预算收入的61.01%；非税收入完成30917万元，比去年同期增收8883万元，增长40.31%，占公共财政预算收入的38.99%。全市公共财政预算支出完成153351万元，同比增支43398万元，增长39.47%。财政收支运行存在以下特点：

1.公共财政预算收入实现平稳增长。2012年第一季度公共财政预算收入增长率为22.18%，增长率排全省第6位（1月增长率是21.36%、1-2月的增长率是16.40%），收入实现平稳增长。

2.财政支出结构得到优化。2012年第一季度全市公共财政预算支出增长31.48%，九大类民生支出（教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障）完成93132万元，同比增支29283万元，增长45.86%，占公共财政预算支出的比重为60.73%，较上年同期提高2.66个百分点；另外，全市交通运输、国土资源气象、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务等发展类支出完成4164万元，同比增支173 万元，增长4.33%，支出结构得到优化。

3. 财政收入质量的保证有待加强。2012年第一季度，全市非税收入完成30917万元，占公共财政预算收入的38.99%，比去年同期（33.95%）上升5.04个百分点，比例偏高，其中云城区非税收入占公共财政预算收入的为26.97%；罗定市为40.40%；新兴县为46.87%；郁南县为47.26%；云安县为48.70%，四个县（市）非税比例均超过40%，显示全市公共财政预算收入的质量还有待进一步加强。

4. 收入慢于时间进度，未能实现均衡入库。2012年第一季度，公共财政预算收入仅完成年初预算（代编）的21.81%，慢于时间进度的3.19个百分点，收入未能实现均衡入库。