中共云浮市医疗保障局党组

关于巡察整改阶段性进展情况的通报

    根据市委统一部署，2020年11月5日至2021年1月25日，市委第一巡察组对云浮市医疗保障局党组进行了巡察。2021年5月26日，市委巡察组向云浮市医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据开展巡察工作的有关规定，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

     一、整改工作组织情况

    （一）强化领导，明确责任。为深入推进巡察反馈意见整改落实工作，市医保局成立巡察反馈意见整改工作领导小组，下设办公室，负责统筹协调整改日常工作。局党组书记严格履行第一责任人职责，班子其他成员根据职责分工，层层传导压力，压紧压实责任，指导督促分管领域整改工作，各相关责任科室坚持问题导向，主动照单认领。

    （二）区分类别，挂账销账。深入剖析问题根源，区分类别制定针对性解决措施，有条件解决的问题，立即采取有效措施进行整改，做到立行立改；通过努力能够解决的问题，明确步骤，完善措施，建立制度，限期整改；受到政策和条件限制一时难以完全解决的问题，在调研分析的基础上，积极努力，创造条件，尽快加以解决。明确责任领导、责任单位和整改时限，列出整改台账，实行“挂账销账”。

    （三）跟踪督办，确保时效。定期召开整改工作推进会和碰头会，强化督促检查，各责任领导和责任单位负责人以敢于担当的精神、知错就改的态度、勇于创新的恒心、驰而不息的韧劲，对涉及的整改问题，逐条逐项跟踪督办，对整改不力、措施不到位的，及时进行问题督导，确保各项问题整改工作的时效。

    （四）常长结合，巩固成果。对于反馈意见中提出的意见建议，能够统筹当下和长远，研究提出具体落实措施，把落实整改作为促进本职工作的切入点和落脚点，自觉把宣传整改与改进工作有机结合，既认真解决了当下发现的突出问题，又透过现象看本质，举一反三，查漏补缺，完善制度，巩固成果，形成科学有效、简便易行、衔接配套的长效工作机制。

    二、整改落实情况

    （一）贯彻落实上级决策部署不够到位

    1.党组贯彻落实中央大政方针存在不足，调查研究不够深入。

    问题1：统筹疫情防控和经济社会发展措施不够明晰。

    整改情况：加强有关统筹疫情防控和经济社会发展医疗保障政策整合。通过“线上+线下”相结合方式加大政策宣传力度，让医保政策尤其是减免政策真正落实到支持企业复工复产复市，为我市经济社会发展做出贡献。一是全面梳理、整合疫情防控和经济社会发展有关医疗保障政策措施。2020年3月17日，我局已印发《云浮市防控新冠疫情肺炎医疗保障政策汇编》。二是深入企业开展政策宣传，扩大减免政策的社会参与度和知晓度，全力纾解企业资金困难；2021年7月30日，我局联合市税务局开展医保政策宣传活动，深入罗定市有关企业，全方位宣传疫情期间出台的医保特殊政策及指引，为企业提供医保政策宣传和服务工作。三是在局门户网站、电视台、日报社、微信公众号等对相关政策进行宣传报道。

    问题2：对意识形态工作重视不够。

    整改情况：一是党组切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，严格落实意识形态第一责任人工作职责和“一岗双责”工作要求，成立了由局党组负责人为组长意识形态工作领导小组，将意识形态工作与业务工作同谋划、同部署、同考核。二是建立健全《意识形态工作责任制》，局党组每年至少2次专题研究意识形态工作、汇报2次意识形态工作，及时向上级领导报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。三是加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组及干部职工理论学习计划，把意识形态工作纳入民主生活会、述职报告内容，每季度至少组织1次意识形态知识学习。四是落实谈心谈话制度，每季度至少对党员干部进行1次谈心谈话，及时掌握党员干部思想状况，定期对思想理论动态、网络舆情动态、社会舆情动态进行分析研判。五是把意识形态工作与党建工作紧密结合，引导全体党员强化使命担当，营造全系统上下团结协作、集中精力抓发展良好氛围。六是完善政府门户网站的建设，加大宣传力度。落实专人管理，进一步完善网站的信息发布、办事指南、政策咨询、群众热线等栏目的设立。今年以来，开展意识形态专题辅导1次；召开专题党组会议研究意识形态工作1次。

    问题3：工作前瞻性不强，医保信息化工作进展较慢。

    整改情况：提高政治站位，强化工作前瞻性，重点工作提前谋划，倒排时间促进展。经过努力争取，我市成为第一批上线广东省医疗保障信息平台市。2021年2月24日起我市已不再使用原人社局的社保系统进行医保业务管理，成为全省第5个正式上线广东省医疗保障信息平台的市，并在省平台基础上继续完善子系统建设。截至7月30日，共上线广东省医保信息平台中统一门户子系统、基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、支付方式管理子系统、异地就医管理子系统、业财一体化子系统、运行监测子系统、公共服务子系统、智能监控子系统、宏观决策子系统等10个子系统。医疗服务价格子系统、内部控制管理子系统、信用评价管理子系统、基金运行及审计监管子系统已完成环境部署，正在测试环境进行相关系统测试和沟通协调安排相关培训。

    2.打击欺诈骗保行为力度不足，行政执法缺乏震慑力。

    整改情况：继续完善基金监管相关制度，持续加大行政执法力度，严厉打击欺诈骗取医保基金行为。一是制定2021年医保巡查工作方案，联合公安、卫健印发开展打击欺诈骗保专项整治行动的通知，截至7月底，共检查定点医疗机构152家次，检查定点药店243家次，发现违法违规定点医疗机构87家，其中，限期整改37家，约谈47家，暂停支付1家，解除协议1家，行政处罚2家，涉及追回医保基金76家，共追回医保基金1332.06万元，行政处罚金额25.49万元。二是灵活采取多种形式对“宣传贯彻条例 加强基金监管”活动及医保政策进行集中宣传，集体约谈9间民营医疗机构负责人以及4间市直定点医疗机构负责人，开展2场《条例》培训和1场行政执法培训，公开举报电话，曝光4例典型案例，形成有力震慑。三是于6月24日组织召开云浮市医疗保障基金综合监管部门间联席会议，探讨、完善部门间信息共享机制，加强我市医保基金的联合监管；联合相关部门于7月13日印发《云浮市加强医保基金监督管理工作实施方案》。四是根据2020年医保基金审计整改工作要求，于7月22日印发了《云浮市进一步深化医保基金审计整改工作方案》，以审计整改为契机，举一反三，进一步加强医保基金监管，严厉打击医保违法违规行为。

    3.决策议事制度不完善，团队执行力还不够强。

    问题1：党组会记录过于简单。如讨论重大资金开支没有货比三家和具体金额记录等情况。

    整改情况：一是加强会议记录人员业务培训，全面提升综合素质，确保内容不漏项、记录要规范。二是完善会议记录，班子成员表态发言要记录清晰、详细、完整，实事求是反映会议领导讨论、决策过程。从2021年5月起局党组会议记录，均反映集体讨论过程和参会人员表态发言。严格落实党组书记末位表态制。三是制定完善《云浮市医疗保障局党组“三重一大”事项具体决策制度》，严格遵循重大问题集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定原则，确保“三重一大”事项决策的科学化、民主化、规范化。

    问题2：局办公会议事不规范。

    整改情况：一是进一步规范局党组会议、办公会议等议事规则和工作制度，促进医保工作决策的科学化、民主化、法制化。二是认真贯彻落实民主集中制原则，严格执行民主决策程序，加强对“三重一大”事项的集体商议，坚持会前充分沟通、会中讨论发言、会后贯彻落实，切实加强对领导班子权力运行的监督和制约。三是严格按照要求，对重大事项或专项工作，严格按要求邀请市纪委监委派驻纪检监察组或相关部门列席会议，积极主动接受监督。

    问题3：民主集中制、批评和自我批评等制度作用发挥不够充分。

    整改情况：一是深化思想认识,切实增强民主集中观念，自觉把贯彻落实民主集中制作为第一职责来履行,及时掌握党员干部政治思想和工作情况。二是积极开展批评与自我批评,准确把握咬耳扯袖、红脸出汗的时机方法，对个别业务不精不熟、担当精神不足的领导干部职工严肃批评，强化思想教育，破除好人主义思想。2021年7月，召开了党史学习教育的专题组织生活会，开展批评与自我批评,民主生活会气氛积极健康，达到了红脸出汗、排毒治病的效果。三是定期不定期开展交心谈心活动，认真执行党内谈心谈话制度，主要领导带头，班子成员跟进，以上率下，领导班子成员之间、班子成员和党员之间、党员和党员之间分别开展谈心谈话14人次，党组班子成员对干部职工可能出现苗头性、倾向性问题进行集中提醒谈话2次，以问题为导向，分析原因提出意见建议，不断改进工作。

    问题4：医保扩面和基金管控的力度不够大。

    整改情况：一是加大医保扩面征缴宣传力度，强化扩面征缴措施，确保基本医保参保率稳定在98%以上。截至6月底我市基本医保参保人数为262.71万，大幅度超过我市常住人口数（按2020年常住人口数238.24万人计算）。二是加强医保政策指导和督促落实，2020年底已修订《云浮市城乡居民基本医疗保险实施办法》《云浮市基本医疗保险住院医疗费用按病种分值结算办法》，并于2021年1月1日起执行。今年以来，市医保局组织调研组深入各县（市、区）医疗保障局、全市所有民营医疗机构、医疗费用异常增长的医疗机构，以及市直医疗机构开展调研，了解医疗机构执行医保基金预算情况，提出实现全市当年医保基金收支平衡的要求。同时，对医疗机构解读云浮市医疗保障局关于基本医疗保险住院医疗费用按病种分值付费结算办法政策，并印发了《云浮市医疗保障局关于进一步落实基本医疗保险政策法规相关工作的通知》，要求医疗机构准确把握付费总额的确定、月度预付额的确定、医保基金支付增长率等重要指标，要求医疗机构抓好“分解住院”问题和“诱导院外购药”等问题的整改。三是市医保局、卫健局、市场局、社保局联合印发《关于加强我市非公立定点医疗机构药品和耗材管理有关问题的通知》，加强我市非公立定点医疗机构药品和耗材管理，进一步减轻医保基金支付压力。四是科学合理做好医保基金预决算工作，在年度预算中严格按照收支平衡、略有结余原则做预算，目前，已完成2020年决算报表工作。五是充分发挥联席会议制度，印发《云浮市加强医保基金监督管理工作实施方案》，严厉打击欺诈骗保行为。完善监管制度，加大行政执法力度，发现违法一例严打一例，今年以来已主动曝光典型案例4宗，形成有力震慑。

    （二）全面从严治党主体责任落实不够到位，工作作风仍不够扎实。

    1.党风廉政建设责任制落实还不够到位。

    整改情况：一是全面落实主体责任。局党组定期研究、布置和检查党风廉政工作，制定完善《党风廉政建设责任制考核办法》和《云浮市医疗保障局领导班子及领导干部党风廉政建设主体责任清单》，明确工作任务、推进时限、责任主体、目标预期。定期召开专题会议研究党风廉政工作，组织干部职工学习党风廉政建设的有关文件和规定，今年以来，已组织开展两次专题党风廉政工作会议。二是全面履行“一岗双责”责任。领导班子成员坚持分管业务工作与全面从严治党工作一起抓，健全完善廉政防控措施，及时排查岗位风险点，对分管科室和科室负责人存在的风险加强预控，对出现的苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早教育。

    2.工作作风不够严细实快。

    问题1：慢作为现象时有发生。

    整改情况：加强医保队伍作风建设，提高干部队伍工作主观能动性。一是抓紧与省药品交易平台签订《云浮专区战略合作协议书》，2021年1月已完成签订。二是在制定规范性文件时，充分征求有关单位及社会公众的意见，并对收集到的意见充分研究，合理的意见建议充分采用，暂时不具备条件采用的与意见提出单位或个人沟通，详细说明原因。今年在制定《云浮市医疗保障局关于对慢性肾功能不全（血透治疗）门诊治疗按人次付费结算工作（试行）的通知》和《关于云浮市实施网上就诊诊查费等医疗服务价格规定的通知》政策文件，都严格按要求，做好征求意见和意见建议采纳工作。《云浮市基本医疗保险门诊特定病种管理办法》、《云浮市基本医疗保险普通门诊统筹办法》印发后，我局1月上旬已通过微信公众号对文件进行宣传，同时已向市府办申请在《云浮市人民政府公报》公布相关文件及其政策解读文件。三是不断提高工作效率，加强与信息系统工作人员交流，及时处理文件印发后的群众反馈问题，提高群众的服务体验。四是以创建模范机关单位为契机，在全局开展治理“庸、懒、散、慢”等行为专项治理。五是进一步修订完善《云浮市医疗保障局工作制度》并印发局各科室从严执行，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制。

    问题2：医保政策制度不健全。

    整改情况：进一步完善医保政策及相关配套规定，尤其是医保基金划拨流程等。对与原相关政策和管理体制不适应的医保政策进行全面梳理，对不适应现行的政策的内容要加强与省局、市司法局沟通衔接，加快修改或重新修订，不断完善医疗保障制度体系。结合新修订的行政处罚法以及其他上位法的立改废释、机构改革、证明事项清理等要求，对《云浮市城乡居民基本医疗保险实施办法》（云府〔2020〕17号）和《云浮市职工基本医疗保险规定》（云府〔2018〕47号）中没有上位法依据和与上位法规定不一致的部分提出修改意见，已于8月12日报市司法局提请市政府审定修改。并按市市场监管局要求，对现有规范性文件进行梳理，开展了公平性竞争审查工作。制定了《云浮市医疗机构医疗保障定点管理协议（2021年版）（范本）》，印发了《云浮市医疗保障局关于组织签订云浮市医疗构医疗保障定点管理协议的函》，于6月30日前全市所有定点医疗机构已签订服务协议。

    问题3：调查研究不够深入，存在走过场现象。

    整改情况：一是对于每项新制订或修订医保政策文件，尤其是规范性文件，进行深入调查研究，深入了解第一手材料。二是充分听取各方的意见建议，在工作上加强群众观念，对意见建议认真细致研究，对于好的意见充分运用，不采纳的意见充分的说明原因。为做好我市职工补充医疗保险筹资标准调整工作，积极开展调研工作，对调资的背景情况、亏损原因等作了分析，进行相关数据测算，并收集、参考其他地市情况等，提出调整方案报市政府审批。制定《云浮市医疗保障局关于对慢性肾功能不全（血透治疗）门诊治疗按人次付费结算工作（试行）的通知》时，深入医疗机构调研，掌握近2年各级医疗机构血透治疗的次均费用。听取医疗机构和有关单位的意见建议，以三级公立医院政策内次均费用为标准，确定各级医疗机构医保按人次支付限额。三是印发了《关于云浮市实施网上就诊诊查费等医疗服务价格规定的通知》政策文件，制定过程严格按照规范性文件程序要求，征求有关单位和公众意见，经市司法局合法性审查同意后制定，做好挂网公开工作。

    问题4：对县级医保局业务培训督查力度不足。

    整改情况：一是严格落实每年培训计划，强化组织保障，拓展培训广度，创新培训方式，确保培训工作取得实效。二是加强业务知识指导，解决能力不足、素质不高、政策不清的问题，增强基层业务能力，提升医保服务效能。三是全面督导检查，突出重点抓任务落实，每年安排不少于4次赴各县（市、区）进行调研和督查各项工作，确保全市各项医疗保障工作高质量推进落实。今年以来举办的培训活动包括：1.药品带量采购培训，共举办了5期，全市所有定点医疗机构共500多人次参加培训。2.耗材带量采购培训，共举办了5期，全市所有定点医疗机构共600多人次参加培训。3.今年2月份开展打击欺诈骗取医保基金专项督导行动；3月23日、4月30日分别了举办1场《条例》专题培训；4.7月27日举办全市医疗机构医疗服务项目价格匹配政策解读培训班,全市医保部门、经办机构和定点医疗机构相关人员共151人参加。5.8月13日举办全市耗材目录匹配、信息业务编码切换工作和医疗服务价格项目（2021版）政策解读培训班，全市医保部门、医疗机构、医保经办机构共121人参加培训，全面培训相关业务知识，进一步规范我市医疗服务管理。6.8月17日举办了医疗保障行政执法培训。

    问题5：公文办理不规范、不严谨，有照搬照抄和补资料的嫌疑。

    整改情况：一是加强业务培训，交流、分享复核技巧、经验，提升综合素质。二是举一反三，充实复核力量，加强公文办理流程把关，材料校对流程把关，不断提高公文复核水平和效率。三是修订完善了《云浮市医疗保障局公文处理办法》，规范公文制发程序。

    问题6：保密制度、档案管理制度落实不到位。

    整改情况：一是修订完善了《云浮市医疗保障局保密工作制度》和《档案管理制度》，严格落实保密制度、档案管理制度。二是加强保密人员保密、档案管理等政策法规学习和业务培训。今年以来，共举办相关业务培训1次。三是按照保密室和档案室规范化管理要求，保管密件室安装了铁门、铁锁，加强管理。四是对2019年以来的档案进行全面收集整理，计划聘请专业人员进行整理归档。

    3.公车管理不够严格。

    整改情况：加强公务用车管理，规范用车行为。完善了《云浮市医疗保障局公务车辆使用管理规定》，落实公务用车审批制度，建立了车辆使用台账；启用广东省公务用车管理平台，实行申请、审核、调度全流程电子化监管。

    4.财务管理工作不规范。

    整改情况：一是严格落实财务管理制度，加强票据管理，对2019年来所有财务报账资料进行“回头看”，对缺失不全的附件进行补充完善。二是规范财务报销相关程序，严格审核把关原始凭证，规范审核流程，有效地实施内部监督和控制。三是加强财务人员政策法规和业务培训，为财务人员依法按章履行职责创造条件，提高财务管理水平。

    （三）党建工作存在薄弱环节，干部人事管理不够规范。

    1.组织建设还有待进一步增强。

    整改情况：严格按照上级党组要求，紧跟上级党组织步伐，高度重视党建工作，持续加强机关党支部规范化建设。一是成立党建工作领导小组和健全责任制，全面构建“一级抓一级，层层抓落实”的党建领导体系。二是制定下发局年度党建工作要点，细化分解任务，召开党组专题会议，定期研究、部署党建工作。三是严格执行“三会一课”制度，制定年度支部“三会一课”计划，紧密结合医疗保障工作业务，科学确定“三会一课”内容，采取灵活多样的形式扎实开展好“三会一课”。今年以来，已结合“三会一课”、“主题党日”和党史学习教育进行了7次党员教育培训，开展谈心谈话14人次；指定专人认真做好教育培训、谈心谈话记录，规范完善痕迹资料管理；实现全局干部职工100%安装并使用学习强国APP，每天参与度达100%。

    2.干部人事管理工作不规范。

    整改情况：一是严格执行《党政领导干部选拔任用工作

条例》《云浮市直单位科级干部选拔任用工作规程》等有关政策规定，确保程序严谨、逻辑合理；确保过程完整、内容详实；确保任职文件规范。二是严格按照《干部人事档案工作条例》及有关规定，加强和规范干部人事档案管理工作，做好日常档案管理工作。三是进一步完善干部档案，认真对照档案专项审核工作的要求，成立档案专项审核小组，对存在问题的人事档案进行重新审核认定。四是完善《云浮市医疗保障局工作人员因私出国（境）管理规定》，严格落实信息报备制度，按发生人员变动30日内做好报备工作。

    三、下一步全面推进整改计划

    （一）强化理论武装，提高政治站位。一是持续加强学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统准确把握丰富内涵和精神实质。二是提升政治素养。通过学习做到绝对忠诚，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是抓好实践检验。坚持理论联系实际，努力把学习的体会和成果转化为谋划医疗保障工作的思路、促进工作的措施，切实解决工作中的难点、堵点。

    （二）扛稳主体责任，全面加强机关党建工作。一要进一步压实责任。压紧压实党组主体责任和书记第一责任人职责，进一步推进机关党建制度化、规范化、科学性建设。二要严肃党内政治生活。局党组带头落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和领导干部双重组织生活等制度，推进主体责任落实到位。三要强化作风建设。严格贯彻党纪党规，遵守廉洁自律准则，知敬畏、存戒惧、守底线，坚持自重、自省、自警、自励。四要加强执纪监督。充分发挥派驻纪检组的监督作用，把监督关口前移，运用好执纪监督“四种形态”。

    （三）狠抓责任落实，持续推进意识形态工作。一要进一步增强看齐意识和责任意识。牢牢把握政治方向，向党中央看齐，向习近平总书记看齐，向党的理论路线方针政策看齐，把意识形态工作纳入到党组工作报告、纪律检查、干部考核中去。二要进一步增强担当精神和斗争精神。把牢意识形态主阵地，强化医疗保障意识形态正向引导，敢于和善于同违背社会主义核心价值观的不良现象和言论作斗争。三要进一步加强阵地建设和能力建设。加快推进局门户网站建设进度，持续抓好微信公众号管理维护工作，提高舆论引导和舆情应对能力。四要进一步加大医保政策宣传力度。运用新闻媒体和多种宣传方式，把医保惠民政策讲出来、解释好，让参保群众知晓政策、理解政策、会用政策。

    （四）强化担当作为，推进全市医疗保障事业高质量发展。一要着力在健全医疗保障制度体系上下功夫。完善各项医疗保险制度和政策，确保落实各项待遇。二要着力在重点改革上下功夫。持续深化医保支付方式改革、药品采集改革等医保领域重点改革工作，切实解决群众反映强烈的突出问题。三要着力在提升基金使用效能上下功夫。持续做好打击欺诈骗保专项行动，创新监管方式方法，确保基金安全。四要着力在加强服务管理上下功夫。加强推进信息化建设，上线国家医疗保障信息平台，全方位为我市医保业务办理标准化、公共服务便捷化、监督管理智能化、决策分析精准化提供强大支撑。五要着力在干部队伍建设上下功夫。充实医保干部队伍，增强干事创业力量。筹组我市医疗保障事业管理中心，提升干部的政治素质和综合能力，全力打造一支“忠诚、团结、干净、担当”的高素质医保干部队伍。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式:电话0766-8869802;邮政信箱云浮市云城区育华路兴隆西二巷3号、邮政编码527300;电子邮箱yfylbzj@163.com。

中共云浮市医疗保障局党组    

2022年2月25日