2015年度云浮市环境保护局部门决算

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第一部分   云浮市环境保护局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   云浮市环境保护局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  云浮市环境保护局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   云浮市环境保护局概况

（一）部门主要职责

云浮市环境保护局部门决算由3个单位构成，包括：云浮市环境保护局（机关）、云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。主要职能如下：

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度，组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准，拟订环境保护规划和计划，参与拟订市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作，参与指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、负责管理直属单位，指导县（市）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）机构设置

市环境保护局设6个职能科（室），分别是：办公室、政策法规科、规划科技科、监督管理科、环境监察科（加挂云浮市环境保护局环境监察分局牌子）、污染物排放总量控制科。
    局下属2个事业单位分别是：云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。

按照部门决算编报要求，纳入市环保部门2015年部门决算编报范围的单位共3个：包括局本级机关和2个事业单位（事业单位会计帐并入局机关会计帐统一核算），

详细情况如下：1、云浮市环境监测站，2、云浮市污染物排放总量控制中心。

第二部分   云浮市环境保护局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03 表 部门：云浮市环境保护局                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  云浮市环境保护局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

云浮市环境保护局2015年度总收入2411.76万元，其中本年收入2411.76万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1801.01万元，比上年决算数减少104.09万元，下降5.46%。主要原因：中央的专项补助减少。

2．其他收入610.75万元，比上年决算数增加577.65 万元，增长1745.16 %。主要原因：省级补助增加。

（二）年度支出总体情况

云浮市环境保护局2015年度总支出2172.27万元，其中本年支出2172.27万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出3万元，比上年决算减少6.85万元，下降69.54%。主要原因是2014年多支出辞退1人补偿款。2015年支出项目是引进高层次人才住房补贴费用3万元。

2.社会保障和就业支出144.69万元，比上年决算增加13.23万元，增长10.06%。主要原因是：人员变动及2016年离退休费标准调整，支出相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出29.25万元，比上年决算增加1万元，增长3.54%。主要原因是：根据人员的变动作出适当的调整。

4.节能环保（类）支出1881.43万元，比上年决算增加401.61万元，增长27.14%。主要原因是：增加用于环境监测与监察支出、污染减排等支出。

5.城乡社区支出27.41万元，上年决算无发生数。主要支出项目是市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费。

    6.住房保障支出86.49万元，比上年决算增加6.27万元，增长7.82%。主要原因是：人员变动及2015年工资标准调整，支出相应增加。

    二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

云浮市环境保护局2015年度财政拨款收入合计1773.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1773.6万元，比年初预算数增加854.02万元，增长92.9 %；主要原因：省下拨经费增加。政府性基金预算财政拨款支出27.41万元，比年初预算数增加27.41万元，增长100 %；年初预算无发生数。

（二）2015年度财政拨款支出说明

云浮市环境保护局2015年度财政拨款支出合计1561.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1534.1万元，比年初预算数增加614.52万元，增长66.8%；主要原因是省下拨经费增加。政府性基金预算财政拨款支出27.41万元，比年初预算数增加27.41万元，增长100 %；年初预算无发生数。

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）支出3万元，主要用于引进高层次人才住房补贴费用。

2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出0.45万元，主要用于财政对失业保险基金的补助

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出138.49万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员的费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出5.75万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员的费用。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出29.25万元，主要用于行政单位医疗。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）支出726.3万元，主要用于行政运行。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）支出538.59万元，主要用于环境监测与监察的项目支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）支出5.79万元，主要用于其他污染防治支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出72.08万元，主要用于干部职工的住房公积金。

    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出14.41万元，主要用于干部职工的购房补贴。

    11、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）27.41万元，主要用于污水处理设施建设和运营。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市环境保护局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.05万元，完成预算25.43万元的153.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.11万元，完成预算20.6万元的175.3%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算4.83万元的60.8%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2015年度的预算数是根据市级部门预算编制的公用经费标准形成，不包括项目经费的支出。2015年度决算数包括公用经费与项目经费的支出。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少20.25万元，下降34.1 %。其中：因公出国（境）费支出本年无发生数，去年也无发生数；公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.25万元，下降38.13 %；公务接待费支出决算增加2万元，增长212.76%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务车燃油及维修费用减少；公务接待费支出增加的主要原因是上年有部分业务接待费在今年列支，外市有关部门到我局调研指导的业务量有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.11万元，占92.5%；公务接待费支出2.94万元，占7.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本年度无发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出36.11万元，2015年局机关及下属2个事业单位公务用车保有量为  14辆，主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.94万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2015年，局机关及下属2个事业单位共发生国内接待39次，接待人数共215人。主要包括上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出105.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加7.99万元，增长8.2%。主要原因是：社会保障费用和人员工资支出增加。

   （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1853.81万元，其中：政府采购货物支出1654.14万元、政府采购服务支出199.67万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是下属事业单位3辆环境监测业务用车和老旧待处置车辆2辆。

单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金143.6万元，自评覆盖率达到100%。组织对以下2个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，绩效评价结果：良好。其中：

（一）重点污染源自动监控系统容灾建设及2014年自动监控系统联网保障项目。项目总投资88.6万元，实施重点污染源自动监控系统容灾建设，建立双机热备机制，建立系统及数据损坏快速恢复的运行机制，保障自动监控系统稳定运行，数据存储安全可靠，确保自动监控数据稳定传输率达95%以上。

（二）云城区各镇（街）2013年度环境污染整治项目。主要是云城区云城、河口、安塘、腰古、思劳等5个镇（街）开展石材企业产生的环境污染进行综合整治。项目计划总投资208万元，市财政安排资金55万元（其中：云城街13万元，河口街12万元，安塘街20万元，腰古镇5万元，思劳镇5万元）。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

 从项目绩效目标完成情况分析，我局2个市级专项资金绩效评价项目均已完成，并取得较好环境效益和社会效益。自评分数达97分以上。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

3．重点项目绩效评价报告：无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进高层次人才住房补贴费用。

四、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。　

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用于排污费安排的环境监测与监察支出、污染减排支出。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

十、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向条件职工（含离退休人员）发放用购买住房的补贴。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。