第三部分 2016年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2016年本部门收入预算4138.69万元,比上年增加3219.12万元,增长350.07%,预算增加的主要原因是:近年来,国家对环境保护工作日益重视,先后出台了一系列环保工作政策措施,提出了更多环保工作的要求,各项环境管理工作不断深化细化;与此同时,社会公众环境诉求日益强烈,因此,环境保护工作任务日益加重,各项专项工作较往年增加,财政增加了相关的专项工作经费,今年主要增加了2016年省级环境整治专项资金及省级治污保洁和节能减排专项资金共3097万元。

　　支出预算4138.69万元,比上年增加3219.12万元,增长350.07%,主要原因是预算收入增多,相应的支出也增加了。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2016年本部门“三公”经费预算安排12.77万元,比上年减少12.66万元,下降49.7%,主要原因是进一步压缩了“三公”经费支出预算及实行了公车改革。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费8万元,比上年减少12.6万元,下降61.16%,主要原因是进一步压缩了“三公”经费支出预算及实行了公车改革;公务接待费4.77万元,比上年减少0.06万元,下降1.24%,主要原因是进一步压缩了“三公”经费支出预算。

　　三、机关运行经费安排情况

　　　　 2016年,本部门机关运行经费安排110.96万元,比上年减少13.49万元,下降10.84%,主要原因是:工资及人员的变动引起支出也相应减少。其中:办公费34.56万元,公务用车运行维护费8万元等。

　　四、政府采购情况

　　　 　2016年本部门政府采购安排716万元,其中:政府采购货物类预算315万元、政府采购服务类预算401万元。比去年增加预算56万元,主要原因是服务类的政府采购较去年增加。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:拥有资产账面余额　5058.24　万元,其中流动资产账面余额1331.57万元,固定资产原值账面余额　3726.67万元,流动负债账面余额　806.28　万元,净资产账面余额　4251.96　万元。主要实物资产数据和分布构成情况为:

　　 1.土地、房屋及构筑物:本局拥有土地4001平方米,账面原值　164.84万元。拥有房屋建筑物　5472.58　平方米,是办公用房及职工宿舍用房,账面原值　1000.83万元。

　　 2.机动车:全局　2015年底机动车保有量为14　辆,属于公务与执法用车,账面原值　290.38　万元。实施公务用车制度改革前共有编制数车辆8辆,均是一般公务用车。2015年9月份实施公务用车制度改革后,按规定移交相关部门处置的一般公务用车1辆,待处置处置执法执勤公务用车1辆。监测站是事业单位,未实施公务用车制度改革。2018年编制数车辆2辆,均是一般公务用车。

　　 3.通用设备:主要是办公用电脑及监测仪器等,年初数806件,本年新购181　件,共计987　件,账面原值　2240.96万元。

　　 4.家具、用具:办公台、椅、柜等　446　件,账面原值　29.66　万元。　　　 

　　六、预算绩效信息公开情况

　　根据财政预算管理要求,组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金143.6万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,绩效评价结果:良好。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指用于引进高层次人才住房补贴费用。

　　四、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

　　五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。　

　　六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于医疗保障方面的支出。　

　　七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　八、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指用于排污费安排的环境监测与监察支出、污染减排支出。

　　九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

　　十、城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指用于市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费的支出。

　　十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。　

　　十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政单位向条件职工(含离退休人员)发放用购买住房的补贴。　

　　十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2016年云浮市环境保护局部门预算

　　(本级)

　　目　录

　　第一部分　云浮市环境保护局概况

　　三、主要职责

　　四、机构设置

　　第二部分　2016年部门预算表

　　十二、收支总体情况表

　　十三、收入总体情况表

　　十四、支出总体情况表

　　十五、财政拨款收支总体情况表

　　十六、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

　　十七、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

　　十八、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

　　十九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　二十、政府性基金预算支出情况表

　　二十一、部门预算基本支出预算表

　　二十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分 2016年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 云浮市环境保护局概况

　　二、主要职责

　　云浮市环境保护局是国家行政机关。主要职能如下:

　　1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度,组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准,拟订环境保护规划和计划,参与拟订市主体功能区划。

　　2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　3、承担落实全市污染减排目标的责任。

　　4、指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金。

　　5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　6、负责环境污染防治的监督管理。

　　7、指导、协调、监督生态保护工作。

　　8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

　　9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

　　10、开展环境保护科技工作,参与指导和推动环境保护产业发展。

　　11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　12、负责管理直属单位,指导县(市)环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

　　13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

　　(二)机构设置

　　(一)本部门预算为局本级预算。

　　市环境保护局设6个职能科(室),分别是:办公室、政策法规科、规划科技科、监督管理科、环境监察科(加挂云浮市环境保护局环境监察分局牌子)、污染物排放总量控制科。

　　(二)人员构成。

　　1.行政编制45人,工勤人员4人,离休1人,退休20人。

　　2.财政拨款实有人数:行政编制44人,工勤人员4人,离休1人,退休20人。

　　第二部分 2016年部门预算表