云浮市环境保护局2015年度部门预算公开
云浮市环境保护局2015年度部门预算公开
目录
第一部分 2015年云浮市环境保护局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、2015年财政拨款收支情况说明
五、2015年财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、2015年部门预算重要事项说明
第二部分 2015年云浮市环境保护局预算表
一、2015年财政拨款收支总表
二、2015年一般公共预算支出表
三、2015年一般公共预算基本支出表
四、2015年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2015年政府性基金预算支出表
六、2015年部门收支总表
七、2015年部门收入总表
八、2015年部门支出总表
第一部分 2015年云浮市环境保护局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构职能。
云浮市环境保护局为市人民政府组成部门，内设6个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划科技科、污染物排放总量控制科、监督管理科、环境监察科（挂云浮市环境保护局环境监察分局牌子）。
云浮市环境保护局的主要职能是：
1.贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度，组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准，拟订环境保护规划和计划，参与拟订市主体功能区划。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3.承担落实全市污染减排目标的责任。
4.指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。
5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6.负责环境污染防治的监督管理。
7.指导、协调、监督生态保护工作。
8.负责民用核与辐射环境安全的监督管理。
9.负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。10.开展环境保护科技工作。
11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
12.负责管理直属单位，指导县（市）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。
13.承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。
（二）人员构成。
1．行政编制45人，事业编制0人，工勤人员4人，离休1人，退休20人。
2．财政拨款实有人数：行政编制44人，工勤人员4人，离休1人，退休20人。
（三）预算年度的主要工作任务。
2015年环保工作必须坚持以科学发展观为指导，以建设生态文明为目标，大力树立环保自觉，提高环保责任担当，促使各项环保工作争先进位，为美丽幸福新云浮建设提供环境支撑和生态保障。
一是充分发挥环境保护的调控作用，继续扎实推进治污工程，为经济发展腾出环境容量。
二是强化推进污染减排。大力实施“十二五”污染减排规划，加快污水处理设施建设，完善配套污水管网，确保已建成的污水处理厂发挥减排效益。
三是强化饮用水源保护。加大饮用水源保护力度，全面实施全市饮用水源保护区规划，加大饮用水源保护区监督、检查力度，保障饮用水源安全。
四是强化环境综合整治。要着重抓好新兴江、南江河、南山河及其支流综合整治，加大重点行业污染治理力度，提高污染防治水平。
五是强化环境安全保障。强化对重点区域流域、重点行业和重点污染源的执法监管，确保环境安全。
六是强化环境宣传教育。大力宣传生态文明，全力拓展宣教渠道，扩大宣教效果，进一步提升群众环境意识，营造全社会共同推进环保事业发展的良好氛围。
二、收入预算说明
2015年收入预算642.84万元，其中：一般公共预算
拨款642.84万元。
三、支出预算说明
2015 年支出预算642.84万元，其中：一般公共预算
拨款642.84万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算 642.84万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。其中：工资福利支出376.93万元；对个人和家庭的补助181.23 万元；商品和服务支出 84.68 万元。
项目支出预算 0万元，原因是财政安排的项目支出属于提前告知的政府项目支出预算，提前告知的2015年财政批复涉及本部门职能的政府项目支出预算共 1400万元。(由政府统筹安排，不列入本部门项目支出反映)
四、2015年云浮市环境保护局财政拨款收支情况说明
2015年部门预算总收入642.84万元，其中：一般公共预算拨款642.84万元。比2014年部门预算总收入增加70.14万元。预算增加的主要原因是：近年来，国家对环境保护工作日益重视，先后出台了一系列环保工作政策措施，提出了更多环保工作的要求，各项环境管理工作不断深化细化。
2015年部门预算总支出642.84万元，其中：社会保障和就业支出128.95万元，医疗卫生与计划生育支出28.61万元，节能环保支出435.67万元，住房保障支出49.61万元。比2014年部门预算总支出增加70.14万元，其中：社会保障和就业支出增加17.41万元，增加原因是新增加了退休人员及提高了离退休人员的津贴补贴。医疗卫生与计划生育支出增加10.04万元，增加原因是财政提高了行政单位医疗的标准。节能环保支出增加32.52万元，增加的主要原因：随着环境管理工作不断细化，支出相应增加。住房保障支出增加10.17万元，主要原因是人员的变动导致增加。
五、2015年财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费支出是指本单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年财政拨款“三公”经费支出合计 20.64万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费 16.8万元，占81.4%，与上年持平；公务接待费 3.84万元，占18.6%，与上年持平。
六、2015年部门预算重要事项说明
1、项目支出预算 0万元，原因是财政安排的项目支出属于提前告知的政府项目支出预算，提前告知的2015年财政批复涉及本部门职能的政府项目支出预算共1400万元(由政府统筹安排，不列入本部门项目支出反映)。
2、局机关公务用车共有编制数车辆8辆，均是一般公务用车。
第二部分 2015年云浮市环境保护局预算表
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一、财政拨款收支总表 |
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单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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|
一、本年收入 |
6,428,379.76 |
一、本年支出 |
6,428,379.76 |
6,428,379.76 |
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
6,428,379.76 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
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（一）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
|
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|
（一）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
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（八）社会保障和就业支出 |
1,289,506.56 |
1,289,506.56 |
|
||
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
||
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
286,140.00 |
286,140.00 |
|
||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
4,356,689.20 |
4,356,689.20 |
|
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|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
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|
（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）国土海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
496,044.00 |
496,044.00 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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|
二、结转下年 |
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|
收入总计 |
6,428,379.76 |
支出总计 |
6,428,379.76 |
6,428,379.76 |
|
||
|
二、一般公共预算支出表 |
|||||
|
单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
|
单位：元 |
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功能分类科目 |
2015年预算数 |
||||
|
年初预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
6,428,379.76 |
6,428,379.76 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,289,506.56 |
1,289,506.56 |
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4,536.00 |
4,536.00 |
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,536.00 |
4,536.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,284,970.56 |
1,284,970.56 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,284,970.56 |
1,284,970.56 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286,140.00 |
286,140.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
286,140.00 |
286,140.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
286,140.00 |
286,140.00 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,356,689.20 |
4,356,689.20 |
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4,356,689.20 |
4,356,689.20 |
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
4,356,689.20 |
4,356,689.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
496,044.00 |
496,044.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
496,044.00 |
496,044.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
414,444.00 |
414,444.00 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
81,600.00 |
81,600.00 |
|
|
|
三、一般公共预算基本支出表 |
|||||||
|
单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
|
单位：元 |
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|
经济分类科目 |
2015年基本支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
车辆经费 |
||
|
|
合 计 |
6,428,379.76 |
5,914,779.76 |
345,600.00 |
168,000.00 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
3,769,289.20 |
3,769,289.20 |
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
709,704.00 |
709,704.00 |
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,633,956.80 |
2,633,956.80 |
|
|
||
|
30103 |
奖金 |
246,588.40 |
246,588.40 |
|
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
179,040.00 |
179,040.00 |
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
846,744.00 |
333,144.00 |
345,600.00 |
168,000.00 |
||
|
30201 |
办公费 |
345,600.00 |
|
345,600.00 |
|
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
168,000.00 |
|
|
168,000.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
333,144.00 |
333,144.00 |
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,812,346.56 |
1,812,346.56 |
|
|
||
|
30302 |
退休费 |
1,204,666.56 |
1,204,666.56 |
|
|
||
|
30307 |
医疗费 |
107,100.00 |
107,100.00 |
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
414,444.00 |
414,444.00 |
|
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
81,600.00 |
81,600.00 |
|
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4,536.00 |
4,536.00 |
|
|
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四、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
|
单位：元 |
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2015年预算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
206,400.00 |
|
168,000.00 |
|
168,000.00 |
38,400.00 |
||
|
五、政府性基金预算支出表 |
||||||
|
单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
单位：元 |
|||||
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科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
六、部门收支总表 |
||||
|
单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,428,379.76 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
三、财政专户拨款收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,289,506.56 |
|
|
八、上年结转 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
286,140.00 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
4,356,689.20 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
496,044.00 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,428,379.76 |
本年支出合计 |
6,428,379.76 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,428,379.76 |
支出总计 |
6,428,379.76 |
|
|
七、部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
|
单位：元 |
|||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
合计 |
6,428,379.76 |
|
6,428,379.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,289,506.56 |
|
1,289,506.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4,536.00 |
|
4,536.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,536.00 |
|
4,536.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,284,970.56 |
|
1,284,970.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,284,970.56 |
|
1,284,970.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286,140.00 |
|
286,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
286,140.00 |
|
286,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
286,140.00 |
|
286,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,356,689.20 |
|
4,356,689.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4,356,689.20 |
|
4,356,689.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
4,356,689.20 |
|
4,356,689.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
496,044.00 |
|
496,044.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
496,044.00 |
|
496,044.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
414,444.00 |
|
414,444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
81,600.00 |
|
81,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表 |
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单位名称：云浮市环境保护局(含监察分局) |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
6,428,379.76 |
6,428,379.76 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,289,506.56 |
1,289,506.56 |
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20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4,536.00 |
4,536.00 |
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,536.00 |
4,536.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1,284,970.56 |
1,284,970.56 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,284,970.56 |
1,284,970.56 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286,140.00 |
286,140.00 |
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21005 |
医疗保障 |
286,140.00 |
286,140.00 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
286,140.00 |
286,140.00 |
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211 |
节能环保支出 |
4,356,689.20 |
4,356,689.20 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
4,356,689.20 |
4,356,689.20 |
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2110101 |
行政运行 |
4,356,689.20 |
4,356,689.20 |
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221 |
住房保障支出 |
496,044.00 |
496,044.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
496,044.00 |
496,044.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
414,444.00 |
414,444.00 |
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2210203 |
购房补贴 |
81,600.00 |
81,600.00 |
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2016年7月19日
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