1

云浮市明智汽车检测有限公司

1. 未制定八大计划（2020年度）；

2. 标准变更欠缺试验报告和欠缺方法确认；

3. 未能提供供应商评价记录；

4. 检测软件未能确认；仪器设备未实施动态管理；

5. 检测报告中检验检测专用章不符合要求；

6. 抽查5份检验报告（编号为20071353007000045、2008125300700021、20071753007000030、20061853007000051、20061853007000027），均缺失机动车安全技术检验表（仪器检验部分），所有报告分析仪检定日期与检定报告日期不相符；

7. 现场检查部分：

①人工检验部分轮胎外观检查中，报告判定结果未合格，实际后轴两个轮胎花纹不一致。报告编号为20081753007000015，车牌为粤WRK937；

②车牌为粤WZR863，报告编号：20081753007000013，人工检验部分中车辆特征参数检查中后轴钢板弹簧片数判定合格，实际无检；

③外检时，由车主（非检验员）辅做检测。

上述问题请于9月16日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

2

云浮富田车辆服务有限公司

1. 未能提供供应商评价记录；

2. 标准变更欠缺试验报告和欠缺方法确认；

3. 计算机软件未进行定期确认；仪器设备未实施动态管理；

4. 未制定2020年度质量监督计划和能力认证计划；

5. 现场抽查5份检验报告（编号为20073100268000122、20051400268000064、20073100268000098、20061900268000065、20073000268000063），报告中检验检测专用章和CMA章盖章位置不符合要求；其中报告编号为20073000268000063，车辆检验类别为注册登记检验，未检车辆外廓尺寸；分析仪检定日期与检定报告日期不相符；②报告编号为20061900268000065，车牌为粤WCWR913挂，机动车安全技术检验表（人工检验部分）底盘动态检验参数按GB21861要求不需检验，报告上有检验，车辆底盘部件检查漏检参数：转向系部件、传动系部件；机动车安全技术检验表（人工检验部分）栏板高度按GB21861要求不需检验，报告上有检验；

6. 部分检测人员为持证上岗；管理体系和检测标准均未受控；

7. 外检时，由车主（非检验员）辅做检测。

上述问题请于9月17日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

3

云浮市景泰来机动车检测有限公司

1. 有2020年度培训计划，但未做培训记录；

2. 地沟检查时未拿辅助工具：手锤和手电筒，检查时间不符合要求；

3. 标准变更欠缺试验报告和方法确认；

4. 仪器设备未实施动态管理；

5. 质量手册、程序文件未按RB/T 214、218转版。

上述问题请于9月17日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

4

云浮市华宇机动车检验服务有限公司

1. 环境温度计使用前未做登记记录，其中报告编号：2008055308000041的环境温度为21.04℃，与实际不相符；

2. 透射式烟度计验证时间为2020.5.1，现场检查发现该仪器显示时间为20-7-16，与实际不相符；

3. 服务大厅欠缺安检、摩托车、环检的检验项目和执行标准公示；

4. 在用标准气为制定管理制度；

5. 检验检测专用章样式错误，误为检验专用章；

6. 仪器设备未实施动态管理。

上述问题请于9月17日整改完毕，并将整改报告上报云城区市场监督管理局。

5

云浮市裕通汽车摩托车检测服务有限公司

1. 仪器设备检定后未进行确认；

2. 标准变更欠缺试验报告和欠缺方法确认；

3. 计算机软件未进行定期确认；仪器设备未实施动态管理；

4. 未能提供供应商评价记录；

5. 现场检查5份检验报告（编号为2006275301900041、2008035301900031、200721530190000031、200619530190000131、200717530190000031），检验检测专用章和CMA章盖章位置不符合要求；

6. 服务大厅欠缺公示检测标准；

7. 环保检测部分，车间内有3台温湿度计，均在有效溯源之内，但无法确认以哪个数据为准。

上述问题请于9月16日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

6,7,8

广东省云浮市质量计量监督检测所（广东省质量监督水泥及墙体材料检验站（云浮）、广东省质量监督蜜饯检验站（云浮））

1. 不具备GB5009.22-2016中第一法所需的液相色谱-质谱联用仪和同位素内标物以及第三法的柱后衍生器。

2. 现场检查发现易制爆试剂（2瓶浓HNO₃）、易制毒试剂（3瓶浓盐酸、2瓶丙酮）分别放置在通风橱内试剂架上，未按规定进行存放，记录保存期限为2年，不符合规定要求。

3. 检查样品室发现产品名称“女人豆浆粉”样品每个独立包装上未加贴样品唯一性标签，仅在外包装塑料袋内加贴唯一性标签。

4. 标准物质糖精钠规定存放温度为20±4℃，现场实际温度为35℃，速灭威规定存放温度为20±4℃，实际存放于2-8℃冰箱中，未能对标准物质进行妥善存放，存放标准物质的冰箱污渍明显。未能提供糖精钠、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素的标准物质档案。

5. 色谱1室的实验室温度监控记录表中无温度控制要求，温度值修改处无相关人员签名确认，石墨炉光谱仪（设备编号：S/SH184）仪器设备使用记录表无检测样品信息。

6. 存放金黄色葡萄球菌菌株的冰箱未实行双锁。

7. 未能提供使用立式压力蒸汽灭菌器（10J-09936）微生物检验人员特种设备操作能力确认资料。

8. 随机抽取4份检测原始记录（MJWY20200415、MJWY20200421、MJWY20200111、MJWY20200139），发现缺苯甲酸、山梨酸仪器谱图，溯源信息不足。

9. 现场检查发现高纯氮出厂日期2018年11月13日，有效期一年，干燥空气出厂日期2018年1月2日，有效期一年，高纯氦标准气体出厂日期2010年12月23日，有效期一年，均已过期但仍在用。

10. 水泥及墙体材料检验站：

11. 实验室摆放与实验无关的物品。

12. 紧急冲淋洗眼器设置不合理。

13. 随机抽取的检验报告（NO.SN20200002）的原始记录检验依据为GB11945-1999，未及时更新为GB/T 11945-1999.

14. 留存的报告未打印标注资质认定标志的封面页。

15. 程序文件中的“易制毒化学品管理程序”显示“原始台账保存两年备查”。

上述问题请于9月27日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

9

云浮市食品药品检验所

1. 高纯氦（容积：40L）已失效（出厂日期：2019-4-7，有效期一年）；

2. 批准人梁腾欢已调离本单位，仪器操作规程：TGL-16M台式高速冷冻离心机操作规程、岛津LC-20AD高效液相色谱仪操作规程仍保留其签名未做更新；

3. 该单位检验检测专用章分为检验检测专用章（一）和检验检测专用章，但未在程序文件中做出说明；

4. 微生物室保存菌种的冰箱温度登记表缺少温度控制要求，气相色谱质谱联用仪设备使用记录表中2020年5月8日、2020年5月9日的检品编号为空的，不符合RB/T 214-2017中的4.5.11要求。

上述问题请于9月26日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

10

云浮市农产品检验检疫中心（云浮市植物检疫站）

1. 未能提供2020年仪器设备校准/检定结果记录表；

2. 农药残留毒速测试剂（生产日期2018年9月1日，有效期一年）、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联快速检测卡（生产日期2015年6月8日、有效期18个月）与在用试剂共置于试剂冰箱中，未及时清理。

3. 实验室未对外购作为实验用水的飘雪蒸馏水是否符合GB/T 6682-2008中二级水规定进行验证，未对自制超纯水中可溶性硅项目否符合GB/T 6682-2008中一级水规定进行验证。

4. 查样品名称为“普通白菜”（编号为BG-2002-004）的检验原始记录，敌敌畏等37种农残项目气相色谱数据溯源性不足（无标准物质谱图）。

上述问题请于9月27日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

11

云浮市建设工程质量检测站

1. 设备仪器校准检定计划不完善，计划未包含全部需要校准检定的仪器设备，未有制定、审核、批准人签名。

2. 实验室中标准气体-氮中氧未有供货商记录，未能提供肇庆市高能达化工有限公司的资质证明、供货商评价表。

3. 部分仪器设备未实行动态管理，实验室中气象色谱仪未实施动态管理。

4. 资质认定标志和检验检测专用章管理程序未列入受控程序文件中。

上述问题请于10月31日前整改完毕，并将整改材料报市区两级市场监管局。

12

郁南县好易通机动车检测有限公司

1、未按RB/T214、4、5、13和RB/T214、4、5、12要求开展管理评审和内审；2、温湿度计和气压表各一只未经检定合格，压力表未检；3、YNHYTJC/D27.77编号与《质量记录表格》有误；4、培训情况欠缺见证材料，培训考核未确认；5、检测设备标识使用有误；6、人工检验报告和尾气检测报告未有备注检测标准；7、计算机检测软件未确认；8、未制定2020年比对计划；9、未明示检验工位布置图、外检项目方法操作规范未上墙；10、摩托车线未能提供有效溯源的外检工具。

上述问题已经按期整改完毕，并将整改材料报市县两级市场监管部门。

13

郁南县泰安机动车检测有限公司

1、欠比对计划、内审和管理评审计划；2、欠仪器设备期间核查计划；3、未按RB/T214、4、5、13要求开展管理评审；4、欠缺人员能力确认；5、员工合同失效，授权签字人黄健、黎莲坚未能提供劳动合同及社保证明；6、仪器设备投入使用前未核查确认。（标尺无标识，轮胎花纹深度计无标识无使用状态）；7、人工检验报告无标注检验标准（方法）、作业指导书未受控；8、标准文书未受控；9、计算机检测软件未定期确认；10、未按规范对环境参数温湿度参数进行有效核准，检测报告中环境参数值异响；11、摩托车检测用标准气体失效。

上述问题已经按期整改完毕，并将整改材料报市县两级市场监管部门。

14

郁南县顺通机动车检测有限公司

1、公正性承诺书有误；2、欠2020年比对计划；3、计算机检测软件未定期确认；4、标准文书未受控；5、检定证书确认记录欠缺；6、未按RB/T214、4、5、13要求开展管理评审。

上述问题已经按期整改完毕，并将整改材料报市县两级市场监管部门。

15

云浮市和利检测技术有限公司

1、未公布收费项目、检测项目；2、标准气欠防撞倒固定措施；3、欠监督投诉电话；4、检测人员欠缺人员培训和确认；5、欠供应商评价；6、计算机软件欠定期确认记录；7、欠标准查新记录；8、在用标准气未制定管理制度；8、在用标准气未制定管理制度；9、水浴恒温振荡器（编号18090603）校准日期已失效，没有贴停用标识；10、随机抽取20份检测报告。其中7FHLTC2020041001罗定市思浩电子厂、YFHL（环）2020060602郁南县永光环状糊精有限公司的检测分析委托单填写信息不齐全。YFHL（环）2020031405，检测分析委托单不完善，缺少委托类型、样品来源等；11、未制定易制毒化学品、易制爆化学品管理规定；12、莫敏华的劳动合同封面写着“东莞市人力资源局印”、保密协议书抬头是“广东华菱检测有限公司”；13、分析天平环境条件不符合作业指导书中对温度和湿度的要求；14、废料样品采集的方法依据有误，未采用最新HJ91、1-2019，采样原始记录中缺少现场检测设备的记录。YFHL（环）2020080701对应林格曼黑度记录不符合检验方法要求。YFHL（环）2020070101对应2020.7.3化学需氧量原始记录中平行样比例不足10%；15、样品固定方法不够明确；16、样品编号不完整，采样人员直接交到分析人员；17、样品前处理记录表无体现结果；18、YFHL（环）2020061502中的采样与保存依据之一的HJ/T91-200已过期失效；19、LAS.TN实验室空白达不到标准要求，7月3日使用5月11日绘制的宗磷校准曲线，但未做曲线检验；20、COD.高浓度样品使用低浓重铬酸钾溶。标准溶液配制记录表缺审核人签名，YFHL（环）202005150的PH现场测定记录缺仪器校准记录。

上述问题已经按期整改完毕，并将整改材料报市县两级市场监管部门。

16

郁南县永畅摩托车安全技术检测站

1、原授权签字人有2人，减为1人后，未重新出具任命书。2、该单位欠缺2020年比对记录。

上述问题已经按期整改完毕，并将整改材料报市县两级市场监管部门。

17

云浮市云安区环境监测站

1. 欠缺人员培训佐证材料；

2. 程序文件中质量记录标示保存五年；

3. 未向社会公示检测项目、检测标准；欠人员架构图；欠检测流程图；

4. 欠缺监督投诉电话；

5. 未能提供检验检测方法验证和确认；

6. 欠计算机软件、数据确认记录；

7. 程序文件中YAEM/OP-32中CMA和监测专用章印章表述有误；

8. 随机抽取报告20份，其中（云区）环境监测（2020）第0102号分光光度法分析原始记录表中收样日期2020.1.7；分析日期2020.1.11，留样不规范。

9. 标准物质未能提供期间核查记录；

10. 标准气未制定管理制度；欠缺防撞倒固定措施；标准气失效；

11. 剧毒危险品欠缺管理制度；

12. （云区）环境监测（2020）第0610号coDor项目原始记录无有证标样记录；

13. 标准物质登记表不规范，无有效起始日期；

对上述存在问题，由云安区市场监督管理局跟踪处理，并将处理情况于2020年9月25日前报市市场监督管理局。

18

云浮市云安区宏丰机动车检测有限公司

1. 欠缺人员培训能力确认；

2. 欠缺仪器设备使用前记录；

3. 未制定2020年内审和管理评审计划；

4. 未能提供比对计划；

5. 未制定期间核查计划；

6. 未制定仪器设备检定/校准计划；

7. CMA章使用不当（盖章位置不符）；

8. 检验检测专用章使用不当（盖章位置不符以及盖章印字为“检验专用章”）；

9. 检验检测报告仪器设备检验部分编制与审核人员为同一人；

10. 使用标准未进行受控；

11. 公示检验流程未更新；

12. 作业指导书封面为第三版，内容为第二版。

以上问题请于2020年10月25日前完成整改并把整改报告纸质版报云安区市场监督管理局。

19

新兴县新南越机动车检测有限公司

1. 所有检测员未佩戴上岗证；

2. 检测报告中CMA章使用不规范；

3. 未能提供检测员的劳动合同；

4. 标准变更欠缺试验报告和欠缺方法确认；

5. 欠缺最高管理者陈金庆的个人承诺书；

6. 欠缺供应商评价记录；

7. 仪器设备投入前未进行确认；

8. 计算机软件未进行确认；

9. 管理评审和内审未按程序规范实施；

10. 有4瓶标准气失效，无停用标记；在用标准气未制定管理制度；

11. 未制定仪器设备检定、校准计划；

12. 授权签字人傅朝坤已离职，未办理授权签字人变更手续；

13. 粤WD0493:1）外观检验时未检外部照明和信号灯具；2）后轴左右轮胎花纹不一致；3）在用汽车排气分析仪FLA-512未作温湿度、大气压的校准；4）标准气体未进行校准；

14. 业务大厅未有安检、环检检验项目及判断标准。

责令立即改正，并作处罚。

20

新兴县明通机动车检测有限公司

1. 随机抽取报告编号为44532103200629165440227.44532103200807050210301.445321032007071524290312、445321032006121759090219.4453210320709142230220,5份报告，1）查在用检验报告（编号445321032006121759090219）检测日期：2020.8.12，车牌：粤WJ0563，检测设备信息：无分析仪相关信息、OBD状态：无，外观检验：是否带OBD系统，是，两者矛盾。2）“检验专用章”代替“检验检测专用章”不符合标准要求。

2. 培训计划没有签名及写日期；

3. 受控号编写不规范；

4. 能力验证比对计划的数据确认表有涂改；

5. 按照核查计划，核查记录不全；

6. 仪器设备核查计划表的设备型号与核查记录的型号对不上，与检定证书的型号也对不上（如摩托车制动检验台）；

7. 内审计划表的审核依据有误；

8. 内审报告的不符合项处置通知表涂改及引用有误；

9. 标准（方法）变更未进行确认；

10. 八大计划欠质量控制计划。

责令2020年9月10日前自行整改并提交整改报告。

21

新兴县骏通汽车检测有限公司

1. 轮胎花纹数显深度尺0-30.125-101，校准日期：2020.6.27（省计量院），2020.7.17（市质计所）（2020.6.28-2020.7.16无有效溯源）

2. 操作规程的挂墙资料未受控；

3. 检测设备使用前未确认；

4. 管理手册未有限实施；

5. 内部审核工作记录不完整，无整改措施。随机抽取报告编号为：445321052007311115510205.445321052006101113430107.445321052007310954020101.445321052006080952020203.445321052008040957590101,5份检验报告，1）抽查在用车检验检测报告（编号：445321052006080952020203）检验日期：2020.6.8，号牌：粤W3302学，检验方法：稳态工况法，外观检验：是否适合工况法检测：否，前后不相符。2）抽查报告：“检验检测专用章”盖为“业务专用章”，使用不规范。3）抽查报告，在用车检验检测报告（编号：44532105200731095420101），检验日期：2020.7.31，号牌粤WW2711，检测设备信息：分析仪无信息。

责令2020年9月10日前自行整改并提交整改报告。

22

新兴县星华机动车检验有限公司

1. 现场检查车辆鄂SE266桂，人工检验部分：1）车辆特征参数检查中：轴距和后轴钢板弹簧片数未检的情况下判定合格。2）安全装置检查中：车辆尾部标记板，侧后防护装置判定为合格，实际标准板未按规定固定，防护装置不牢固及破损。

2. 随机抽取报告编号为445321042008030835200101.445321042005291022560310.445321042007271452040106.440605012005141704540081.445321042007091012260103,5份报告，1）抽2020.7.27检测报告，在用车检验检测报告（编号：445321042007271452040106），机动车安全技术检验报告（编号：20072753009000067-01）车牌号：粤WW151，无授权签字人签名；相对湿度17.4%，与原始记录（7月份环检日常标定及维护核查记录表（重柴））中记录的相对湿度93%相差太大；2）CMA及机构检验专用章使用不规范：3）抽2020.5.14检查报告，在用车检验检测报告（编号：440605012005141704540081）车牌号：粤W8B062，检验方法：双怠速法，OBD：无，外观检验中，是否适合工况法检测：是，是否带OBD系统：是，两者相互矛盾。

3. 标准变更欠缺试验报告和欠缺方法确认;

4. 仪器设备投入前未进行确认；

5. 欠缺供应商评价记录。

责令改正，并作处罚。

23

新兴县盛昌机动车检测有限公司

1. 仪器设备未实施动态管理；

2. 在用标准气未制定管理制度；

3. 抽查报告，“检验检测专用章”盖为“检验专用章”，不规范；

4. 未制定八大计划；

5. 业务大厅需要公示的内容未公示；

6. 随机抽取报告编号为20081700258000004.20070700258000010.20062900258000018.20060900258000003.20072800258000011，5份检验报告，1）CMA使用不规范，2）人工检验部分没有记录里程数。

责令2019年9月18日前自行整改并提交整改报告。

24

广东盈安检测技术有限公司

1）检测人员未佩戴上岗证；2）未公示收费项目；3）未公示检测项目及检测项目的标准；4）欠缺供应商的资格证书；5）标准气未有防撞倒固定措施；6）在用标准气未制定管理制度；7）计算机软件欠缺使用记录，欠标准查新记录；8)欠缺人员培训通知及培训见证材料，培训计划欠制表人、审核签名确认；9）欠检测人员架构图，监督投诉电话；10）管理体系未受控；11）标准物质领用记录不完善；12）欠缺检测人员自我承诺书。

随机抽取20份检测报告：1）（2020）环境监测060903，来样只有一个人签名；2）（2020）环境监测062101，没有加标样的测试记录；3）（2020）环境监测071601，废气检测记录中欠缺标气校准、流量校准；4）（2020）环境监测101201欠样品标识。

责令2020年9月24日前自行整改并提交整改报告。

25

新兴县盈大机动车检测服务有限公司

1. 随机抽取20093000259000020-1，,2093000259000021-1,20061000259000026-1,20060300259000010-1,20060800259000026-1，5份检验报告：

2. 受控章单位名称与法定名称不一致；

3. 检验检测专用章使用不规范；

4. 砝码、轮胎花纹深度尺、钢卷尺未有效溯源：

5. 欠缺仪器设备检定、校准计划；

6. 内审、能力认证未按计划实施；

7. 欠缺自我承诺书、劳动合同；

8. 内审引用《实验室资质认定评审准则》，引用依据有误。

责令2020年11月13日前自行整改并提交整改报告。

26

罗定安盛机动车检测有限公司公司

1. 欠缺最高最高管理者的授权文件

2. 欠缺部分技术负责人任命书、无法提供劳动合同

3. 欠缺培训情况、培训计划考核确认情况见证材料

4. 现场发现一把逾期未检的钢直尺

5. 有一台仪器设备标签日期有误

6. 无制定有资质认定标志、检验检测专用章的使用规定

7. 安检和环检检验报告未标注执行标准

8. 综检报告信息不完整，“三检合一”的车欠缺制定、灯光等的结果

9. 检测车间欠缺综合相关项目的作业指导

10. 10T检测线的声级计安全松动

责令2020年9月3日前完成整改并提交整改报告。

26

罗定市策马机动车检测有限公司

1、培训计划、情况、考核情况、欠缺具体见证材料

2、自我承诺不齐全

3、内审管理评审（2019）年欠缺相关记录、过程的见证材料

4、供应商评价信息未更新

5、环保设备日常使用记录表没有记录温湿度的数值

6、检测项目方法没公示

7、环保设备状态没标识

8、部分灭火器失效

9、尾气检测操作人力不足

10、报告编号17111353011000504-4中（不合格报告）欠缺检验结论和授权签字人签名确认

责令2020年9月2日前完成整改并提交整改报告。

28

罗定市罗城细坑机动车检测站

1. 欠缺最高管理者的授权文件

2. 欠缺技术人员任命书

3. 欠缺培训情况、培训考核确认情况见证材料

4. 质量管理体系和质量手册页码有误

5. 体系文件中包含抽样管理内容

6. 环保检测气象站湿度参数检测失效

7. 仪器设备未见使用状态标识

8. 安检车间出口（汽车）禁止驶入标识模糊，重柴工位驶出标线与实际不符

责令2020年9月4日前完成整改并提交整改报告。

29

罗定市疾病预防控制中心

1. 温湿度计未有效溯源

2. 人员培训申请、记录表欠缺，中心领导意见和技术（质量）负责人意见，欠缺考核办法及评价

3. 标志物质未授权

4. 二路低本底α、β测量仪未有效溯源

5. 实验用气体欠防撞固定

6. 现场检查发现某外来人员（送核酸检测样品）未经批准进入微生物检验区域，不符合《环境内务管理程序》（LDCDC/CX06）和RB/T214-2017中4.3.4

7. 仪器室3、培养基制备室内墙面有剥落现场，不符合《环境与内务管理程序》（LDCDC/CX06）和RB/T214-2017中4.3.4

8. 现场检车发现样品室贮放食品样品的冷藏冰箱内放了“粪便虫卵片”、“冻干人尿碘成分分析标准物质”，样品备样室存放了载玻片、玻片架、塑料染色缸等其他实验耗材，不符合《样品的抽取和处置管理程序》（LDCDC/CX27）和RB/T214-2017中4.5.18

9. 样品名称为“出厂水”（编号：20GC0004）的检验档案中三氯甲烷、四氯化碳分析者、审核者无签字，不符合《记录（档案）管理程序》（LDCDC/CX20）和RB/T214-2017中4.5.11

10. 报告书编号为20JBGC0410中尿素、细菌总数、总大肠菌群和报告书编号为20JBGA0005中总泵的检测方法录入有误，不符合RB/T214中4.5.20

11. 2-甲基-2-丁醇（标准物质）储存温度要求为20°C ± 4°C，实验室存放于7°C的冰箱中，不符合RB、T214-2017中4.4.6

责令2020年9月26日前完成整改并提交整改报告。

30

罗定市诚汇机动车检测有限公司

1. 欠缺检测人员自我承诺、劳动合同

2. 首次评审中列出的整改计划未有实施

3. 使用的标准文章用学习资料作为售空文件，欠缺标准查新记录，作业指导书未授权

4. 未制定八大计划

5. 未提供校准仪器设备使用前确认，未提供仪器设备日常使用维护记录

6. 人工检测车辆后部防护装置不规范

7. 车速表检测不规范

8. 底盘部件检验漏项

9. 新设的轻汽检测车间无交通标示和进出引导

10. 仪器设备无状态标识和唯一性标识

11. DYM型空气压表、温湿度计、标尺未有效溯源

现场检查中发现该公司未依据相关标准或者技术规范的程序和要求，出具检验检测数据、结果的，罗定市市场监督管理局已下达《责令改正通知书》，目前已整改完成。

其他存在问题责令2020年9月3日前完成整改并提交整改报告。

31

罗定市环境保护监测站

1. 欠在职人员劳动合同，未能提供梁润生、翁柳明、陈铝希、陈玉婷的社保购买记录

2. 在册12人，在岗16人，欠4人岗位能力确认

3. 翁柳明德监测员上岗证（水、废水）已失效，有效期为2016.12.31

4. 现场随机抽取监测报告（罗）环境监测（2020）第0105A号、0201A号等10份的污染源废水采样原始记录表等资料的样品分析员均有“翁柳明”签名，监测报告显示分析人员为“陈玉婷、翁柳明、江爰华、梁珊”。

5. 方法标准为能提供相关确认记录，未能提供机构公正性声明

1.对于监测人员上岗证已失效，罗定市市场监督管理局已对该站进行立案，具体程序正在进行中。

2.其他存在问题责令2020年9月24日前完成整改并提交整改报告，至2020年10月15日暂未收到该站的整改报告。

32

罗定市佰盈机动车检测有限公司

1. 授控文件未盖授控章

2. 质量手册、程序文件编制人员已离职，未及时更改

3. 欠缺人员劳动合同

4. 欠缺培训情况、培训考核相关见证材料

5. 检验工具逾期未检

6. 未制定资质认定标志、检验检测专用章的使用规定

7. 人员操作规范为挂墙

8. 未制定仪器设备使用确认表

9. 人员一览表未及时更新

责令2020年10月15日前完成整改并提交整改报告。

33

罗定市兆丰摩托车检测有限公司

1. 未开展2020年度培训计划

2. 无培训考核、培训情况

3. 无内审、评审计划

4. 无标准查询记录

5. 欠缺检验检测人员的自我承诺书

6. 操作规范、价格公示无挂墙

7. 检验检测原始记录和报告未保存6年

1.对于检验检测原始记录和报告保存6年，罗定市市场监督管理局已对该公司下《责令改正通知书》

2.其他存在问题责令2020年11月8日前完成整改并提交整改报告。

34

罗定市大昌摩托车检测有限公司

1.（1）现场不能提供检验检测人员不得同时在两个及以上检验检测机构执业的自我承诺书。

（2）培训考核确认情况欠缺见证材料

（3）检验报告和原始记录归档留存不够6年（欠缺2014年报告）

（4）现场提供黄家宁3个月社保记录，无法提供劳动合同。

2.体系情况

（1）质量手册程序文件审核人和批准人不是该单位员工。

（2）内审、管理评审未按规定组织实施。

（3）未制定2020年内审、管理评审计划。

（4）相关记录编号与质量手册编号对不上。

检测现场

1.现场无操作规程挂墙资料。

2.检验项目、标准公示内容与实际不符。

3.前照灯检验操作不规范。

4.作业指导书内容随意修改、欠缺相关人员签名。

5.受控文件无造册目录和发放登记记录。

6.受控文件无受控编号。

7.标准查新记录表无查询记录。

对上述存在问题责令2020年9月2日前完成整改并提交整改报告

35

郁南县疾病预防控制中心

授权签字人、质量负责人、技术负责人任命书没有盖公章。

自行整改

36

广东省郁南县公安司法鉴定中心

欠缺资质认定检验检测机构自查表。

自行整改

37

郁南县建设工程质量检测站

1、欠缺资质认定检验检测机构自查表；2、1台水泥净浆搅拌机（出厂编号：105，管理编号：029，型号NJ-160A）已停用，没有贴停用标识；3、原来的授权签字人2人减为1人后，没有更新任命书。

自行整改