目  录

第一部分 广东云浮广播电视大学概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 广东云浮广播电视大学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东云浮广播电视大学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 广东云浮广播电视大学概况

一、部门主要职责

广东云浮广播电视大学（简称云浮电大）是云浮市人民政府举办的一所成人高校，建制为正处级，属差额拨款单位。其主要任务是依托国家开放大学(原中央广播电视大学)开展本科、专科高等学历教育，为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训等非学历教育，为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，我校纳入2015年度部门决算编制范围的决算单位1个，为广东云浮广播电视大学本级,本部门没有下属单位。内设一室三处一部，分别为：办公室、教务处、教学培训处、总务处、中职教育部。编制人数为25人，年末实有在编人数22人。在市教育局成教中心借调人员2人,聘请上课老师及后勤管理等临时工36人。

三、决算年度的主要工作任务

我校规范建立财务管理制度，严格执行上级有关部门的各项文件规定，并按照部门决算工作要求，认真完成好2015年度部门决算各项工作任务。

 

 

第二部分 广东云浮广播电视大学2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 云浮电大2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

云浮电大2015年度收入总计1192.76万元，支出总计1192.76万元。与2014年相比，收、支总计各增加135.94万元，增加11.40%，原因是本年度教育局拨入教学和培训楼设备资金和广东开放大学拨入中专生免学费资金及学生助学金。

（一）2015年度收入决算情况说明

 本年收入合计889.77万元，其中：财政拨款收入105.01万元，占11.80%；上级补助收入221.66万元，占24.91%；事业收入563.1万元,占63.29%。

（二）2015年度支出决算情况说明

 本年支出合计987.24万元，其中：基本支出567.25万元，占57.46%；项目支出265.63万元，占26.91%；上缴上级支出154.36万元，占15.63%。

二、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

云浮电大2015年度财政拨款收支总决算408万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少80.15万元，下降19.64%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

云浮电大2015年度财政拨款支出105.01万元，占本年支出合计的10.64%。与2014年相比，财政拨款支出增加50.59万元，增加48.18%，原因是拨入广播电视学校办学补充经费(属上缴的普通话水平培训费、测试费，课室租金、利息收入的资金返拨款)。

 2.财政拨款支出决算结构情况

云浮电大2015年度财政拨款支出105.01万元，主要用于以下方面：工资福利支出78.99万元，占75.22%；商品和服务支出9.28万元，占8.83%；对个人和家庭的补助支出16.74万元，占15.95%。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 云浮电大2015年度财政拨款基本支出105.01万元，其中：人员经费95.73万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、退休费支出；公用经费9.28万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校没有财政拨款“三公经费”，2015年财政拨款“三公经费”支出共0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年，本部门机关运行经费安排除了拨付基本工资及退休人员基本养老金之外，没有拨入其他经费。

（二）政府采购支出情况说明

 2015年云浮电大无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车（工具车）1辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，也没有单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2014年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金130.74万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“电大整体搬迁维修改造工程”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出130.74万元。从评价情况来看，“电大整体搬迁维修改造工程”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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