广东省云浮市市直

 部门预算公开

                 (2018年度)

             单位名称:云浮市教育局成人教育中心

                     2018年2月2日

           云浮市教育局成人教育中心预算公开目录

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

（二）人员构成情况

二、部门预算年度主要工作任务

三、部门预算表格

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

（二）三公经费预算及增减变动情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）政府采购情况说明

（五）国有资产占有及使用情况说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（七）预算绩效情况说明

（八）其他重要事项说明

 五、名词解释

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置及职能

根据云浮市机构编制委员会2011年8月30日文件（云机编[2011]119号）云浮市教育局成人教育中心为云浮市教育局下属的公益二类财政核补事业单位，工作职能是统筹管理成人文化技术教育和社区教育；开展成人高中教育；指导协调全市各级各类成人非学历教育培训工作；指导民办力量举办各类中等职业学历教育和社会文化教育工作。

（二）人员构成情况

   云浮市教育局成人教育中心编制为6人，现在职人数5人。

   二、部门预算年度主要工作任务

云浮市教育局成人教育中心2018年度主要工作任务是统筹管理成人文化技术教育和社区教育；开展成人高中教育；指导协调全市各级各类成人非学历教育培训工作；指导民办力量举办各类中等职业学历教育和社会文化教育工作。

    三、部门预算公开表格

          （见下页）        

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

根据云浮市财政局《关于批复市级部门预算的函》（云财教函〔2018〕16号）精神，2018年度云浮市教育局经费收入预算16.8万元，其中：财政拨款收入16.8万元，政府性基金拨款0万元。2018年度云浮市教育局经费支出预算16.8万元，其中：基本支出16.8万元（工资福利支出）；专项支出0万元。

（二）“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年云浮市教育局成人教育中心“三公经费”财政拨款预算支出共 0万元，主要因为云浮市成人教育中心为云浮市教育下属差额拨款科室，除人员基本工资外其余无财政预算拨款，也没有其他收入，运行经费与云浮市教育局一并核算。

（三）机关运行经费情况说明

云浮市教育局成人教育中心为市教育局下属科室，2018年度部门公用经费预算主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等方面开支，经费开支在云浮市教育局一并核算。    

（四）政府采购情况说明

2018年度云浮市教育局成人教育中心部门预算中暂无政府采购项目。

（五）国有资产占有使用情况说明

云浮市教育局成人教育中心公务车辆保有量1辆，为一般公务用车，无其他特殊及重大国有资产占有及使用情况需补充说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度云浮市教育局成人教育中心部门预算中未安排使用政府性基金预算财政拨款。

（七）预算绩效情况说明

云浮市教育局成人教育中心能够认真组织填报部门预算绩效目标的论证和申报工作，对50万元以上的各项目支出的资金使用绩效目标申报覆盖率100%，今后我们将进一步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

（九）其他重要事项说明

云浮市教育局成人教育中心2018年部门预算无其他需要说明的重要事项。

   五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。