2016年度佛山（云浮）产业转移工业园

管理委员会部门决算

 

一、 部门主要职能

中共佛山（云浮）产业转移工业园工作委员会和佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会（以下简称园区党工委、管委会）合署办公，分别作为云浮市委、市政府派出机构，正处级，依法赋予相应的市级经济管理和行政管理权限。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定园区的各项管理制度，并组织实施。

2、协调推进“一园四片区”【“一园”即佛山（云浮）产业转移工业园，“四片区”即都杨片区、思劳片区、双东片区、六都片区】的园区建设、经济发展、招商引资等工作。

3、拟订园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、控制性

详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施。

4、管理园区的经贸、招商引资、投资、国有资产等工作；根据市财政局委托，依法管理园区财政工作；协助国税、地税部门做好税收工作。

5、根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

6、依法行使国土、规划、城乡建设等相关审批和管理权限。

7、指导、协调并监督有关部门设在园区内的派出机构或分支机构工作。

8、负责行使市委、市政府授予的其他职权和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

园区党工委、管委会机关内设党政办、招商局、国土规划建设局、企业服务局4个机构，正科级。下设园区土地储备中心、园区中小企业服务中心、佛山（云浮）氢能产业与新材料发展研究所、云浮（佛山）氢能与燃料电池标准化检测中心四个事业单位。园区编制人数8人，其中：行政执法编制5名，事业编制3名。园区2016年年未在编公务员6人。管委会统一编报2016年度部门决算。

三、部门决算表格

四、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2016 年部门决算总收入5489.87万元，比上年决算减少7183.88万元，减少56.68%。减少的主要原因：上年佛山财政拨入对口帮扶云浮资金1.26亿元，而今年没有该项收入。2016 年部门决算总支出14180.11万元，比上年决算增加14157.52万元，增长62650.71%。增幅较大的的主要原因：园区（思劳片区）的财政体制从2016年开始实施，再加上2015年佛山财政拨入的对口帮扶云浮资金1.26亿元大部分在2016年列支（详见公开01表）。

（二）收入决算情况说明。

2016 年部门决算总收入5489.87万元，其中：财政拨款收入3690万元（其中政府性基金预算拨款1680万元），占总收入的67.21%；其他收入1799.87万元，占总收入的32.79%，其中：云城区财政拨入属于园区的税收收入910万元；云浮市财政横向拨款（拨入以前年度的结余资金）874.51万元；利息收入15.36万元（详见公开02表）。

（三）支出决算情况说明。

2016 年部门决算总支出14180.11万元，其中： 基本支出285.52万元，占 2.01%；项目支出 13894.59万元，占 97.99%。财政拨款支出1431.26万元，占总支出的10.09%；其他支出12748.74万元，占总支出的89.91%（详见公开03表）。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年财政拨款收入总计3,690万元，财政拨款支出总计1,431.26万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加3,640万元，增长7280%；财政拨款支出总计增加1420.82万元，增长13609.39%（详见公开04表）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出488.73万元，比上年增加478.29万元，增长4581.32%，其中： 基本支出285.52万元，占 58.42%；项目支出 203.21万元，占 41.58%（公开05表）。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出488.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出30万元，占6.14%；城乡社区支出（类）支出285.52万元，占58.42%；商品服务业等支出（类）支出173.21万元，占35.44%（公开05表）。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717万元，支出决算为488.73万元，完成年初预算的28.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出转在佛山对口帮扶云浮专项资金中列支。其中：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。支出决算为30万元，主要是省级追加氢能研究院燃料电池电堆技术工程化项目资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。支出决算为285.52万元，主要是管委会的人员经费和日常运作支出。

3.商品服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。支出决算为173.21万元，主要是省级招商引资专项资金支出（详见财决08表）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出285.52万元，其中：人员经费203.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费82.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置（详见公开06表）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.15万元，完成预算的97.82%，其中：1.公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.7万元，完成预算的100%，比上年决算净增加3.7万元，其中：公务用车运行维护费3.7万元，主要原因是2015年公务用车改革后，才配备公务用车一台，且园区距离市区较远，“一园四片区”业务联系较多。2.公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的51.01%，主要用于接待相关部门交流及指导工作发生的公务接待支出, 接待批次为5批,接待人数为50人。公务接待费支出比上年决算减少 0.8万元，减幅 28.46%，主要原因是认真贯彻落实中央省市“八项规定”精神和厉行节约要求。3.因公出国（境）费支出为0（详见公开07表）。

（八）预算绩效情况说明。

2016年本部门组织对云浮市财政拨入属于2015年度的园区建设项目资金800万元进行了预算绩效评价，并上报市财政评审，获得中等级次。

（九）其他重要事项的情况说明。包括：

机关运行经费支出情况 2016年财政拨款安排的机关运行经费支出82.01万元。比上年增加71.56万元，增幅685.18%，主要原因是：园区（思劳片区）的财政体制从2016年开始实施，而上年大部分机关运行经费是在佛山市财政安排给帮扶云浮工作队的经费中列支。

政府采购支出情况 2016年财政拨款安排的政府采购支出14.05万元，全部是货物采购支出，其中：办公电脑及多功能打印机采购金额8.89万元；饭堂空调采购金额4.92万元；办公家具用具采购金额0.24万元。

国有资产占用情况 2016年未公务用车保有量 1辆，无单位价值200万元以上的设备。

（十）名词解释。

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是佛山对口帮扶云浮专项资金、银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    8.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。